會計分錄該如何調整?

1. 請問9月紀錄的應付帳款為363610月實際發生金額為4656短收1020此時10月的會計分錄應如何記帳??2. 9月有一員工A於9/3加保勞保A於9/30離職9月記錄的代收款為 394 公司提撥1434 (記帳時算9月一整個月)10月實際發生代收款為368 公司提撥1338此時10月的會計分錄應如何記帳??麻煩有經驗的大大謝謝喔
1.你當時的科目對沖ㄚ.假設借進貨貸應付帳款就變成借應付帳款1020貸進貨1020 2.借代收款26貸其他收入26應付費用96貸保險費96
1.應是短付$1020(若9月損益表已產生) 則：前期損益調整-xxx 1020 應付帳款 10202.10月 代收款項-勞健保-9月溢計 26 前期損益調整-xxx 263.應該將你原先分錄登載

才比較好說

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